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4．4．5文件控制

l、標準條款

“組織應建立并保持一套程序，以控制本標準所要求的所有文件，從而確保：

a）文件便于查找；

b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認適宜性。

c）凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；

d）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用：

e）對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標識。

所有文件均需字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保管，

并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責?！?/p>

2、理解要點

·組織應建立并保持對本標準要求的所有文件實施有效控制的程序；

·程序的作用是礎保a）~c）要求的實現(xiàn)。這5項要求既是編制程序文件的依據(jù)也是衡量程序是否符合要求的準則；

·環(huán)境管理體系文件要達到字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存等要求；

·應建立并保持有關(guān)制定和修改各類文件的程序；

·環(huán)境管理體系中在運行和對環(huán)境因素的有效控制，不必把主要精力用于建立繁瑣的文件控制系統(tǒng)。

3、審核要點

·體系運行的各類文件是否便于查找；

·環(huán)境管理體系運行的各類關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行文件版本；

·失效文件的管理情況；

·文件更改、修訂的管理和發(fā)放；

·文件的保存是否明確。

4．4．6運行控制

1、標準條款

“組織應根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所標識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。應針對這些活動（包括維護工作）制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。程序的建立應符合下述要求：

a）對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行，應建立并保持一套以文件支持的程序；

b）在程序中對運行標準予以規(guī)定；

c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素，應建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方?！?/p>

2、理解要點

·運行控制是環(huán)境管理體系實際操作過程，控制的對象是與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動；

·組織應根據(jù)其環(huán)境方針、目標和指標，確定與所確認的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動；

·對上述的運行與活動（包括維護工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下運行：

對缺乏程序指導叫能偏離環(huán)境方針、目標和指標的運行應建立并保持一套以文件支持的程序，并不要求所有的活動和過程都建立文件化的程序；

為對那些可能有重大影響的活動實施有效控制，也應建立程序，在程序中還要規(guī)定具體的運行標準（或作業(yè)指導書）；

對組織使用的產(chǎn)品或服務中，可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持環(huán)境管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報供方和承包方，以促使他們提供的產(chǎn)品或服務符合組織的要求。

·一般情況下，運行控制的內(nèi)容可包括：項目建設、產(chǎn)品開發(fā)、原材料選用與采購、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和原材料的貯存與運輸、設備維護、動力供應、產(chǎn)品售后服務與服務的提供、產(chǎn)品報廢處理等。

3、審核要點

·是否對可能導致偏離環(huán)境力針、目標和指標的運行編制了程序；

·運行標準是否明確；

·是否將相關(guān)程序與要求通報給供方與承包方；

·與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位是否明確，是否建立了相應程序；

·上述程序有無支持的作業(yè)文件