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4．5．3記錄

1、標(biāo)準(zhǔn)條款

“組織應(yīng)建立并保持一套程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置環(huán)境管理的記錄。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。

環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。

組織應(yīng)保存記錄，在對(duì)其體系及自身適宜時(shí)，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求?！?/p>

2、理解要點(diǎn)

·組織應(yīng)建立一套對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序；

·該程序應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置以及記錄的種類（應(yīng)建立那些記錄）等管理內(nèi)容；

·對(duì)記錄本身的質(zhì)量要求：字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、可追溯。

3、審核要點(diǎn)

·記錄是否完整，填寫是否正確、字跡清晰、能準(zhǔn)確識(shí)別：

·記錄的保存是否有適宜的環(huán)境條件，是否便于查找和借閱，并能確保防上丟失和損壞；

·組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的保存期限；

·所有記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性和可見證性。

4．5．4環(huán)境管理體系審核

1、標(biāo)準(zhǔn)條款

“組織應(yīng)制定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個(gè)或多個(gè)方案和一些程序．進(jìn)行審核的目的是：

a）判定環(huán)境管理體系：

1）是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2）是否得到了正確的實(shí)施和保持。

b）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

組織的審核方案（包括時(shí)間表）的制定，應(yīng)立足與所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。為起見，審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次和方法，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求?！?/p>

2、理解要點(diǎn)

·該條款所講的“審核”是指環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和（或）外部審核，本書只論述內(nèi)部審核；

·組織應(yīng)制定，保持定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的程序、方案；

·程序和方案要能達(dá)到如下的審核目的；

·制定環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的頂定安排和規(guī)范要求——符合性，環(huán)境管理體系是否得到正確實(shí)施和保持——有效性，

·向管理者報(bào)告審核結(jié)果；

·對(duì)審核方案（每次審核的具體實(shí)施方案）編制依據(jù)和內(nèi)容要求——應(yīng)立足與所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果；

·審核程序的內(nèi)容，應(yīng)規(guī)定：

審核范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素，

審核的頻次（由組織根據(jù)環(huán)境管理體系的狀況，相關(guān)方的要求確定）；

審核的方法（如查閱文件，記錄，現(xiàn)場查驗(yàn)，面談等）：

對(duì)審核組的要求（如何實(shí)施審核）；

審核報(bào)告的職責(zé)與要求等。

3、審核要點(diǎn)

·內(nèi)部審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，是否具備審核能力；

·是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按其實(shí)施：

·是否由與被審核對(duì)象無直接責(zé)任的人員執(zhí)行審核任務(wù)：

·審核用檢查表是古充分、符合要求；

·是否按程序要求編寫了審核報(bào)告并發(fā)放到相關(guān)部門；

·對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已按“4．5.2不符合，糾正與預(yù)防措施”進(jìn)行了整改；

·內(nèi)部審核的效果。

4．6管理評(píng)審

1、標(biāo)準(zhǔn)條款

“組織的管理者應(yīng)按其規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。

管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針，目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要?！?/p>

2、理解要點(diǎn)

·管理評(píng)審是組織管理者的職責(zé)；

·應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行，評(píng)審過程要記錄，結(jié)果要形成文件；

·評(píng)審的對(duì)象是環(huán)境管理體系，目的是確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性；

適用性——環(huán)境管理體系對(duì)客觀情況（法律，法規(guī)，市場，相關(guān)方要求等）的適應(yīng)性；

充分性——環(huán)境管理體系足否充分滿足該標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法規(guī)的要求；

有效性——對(duì)方針的貫徹，目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、重大環(huán)境因素的控制、環(huán)境表現(xiàn)的改善、職工環(huán)境意識(shí)的提高（按文件操作）、企業(yè)自我監(jiān)督自我完善機(jī)制的建立等方面的效果；

·評(píng)審前要收集充分的必要信息，作為評(píng)審依據(jù)，這些信息應(yīng)包括；

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；

不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場、相關(guān)方要求等）；

組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；

經(jīng)過評(píng)審應(yīng)提出需要加以修正的方針、目標(biāo)及環(huán)境管理體系的其他要素。

3、審核要點(diǎn)

管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，有無文件化的管理評(píng)審結(jié)果；

評(píng)審結(jié)果是否有記錄，是否體現(xiàn)了污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的方針；

是否評(píng)價(jià)和修訂了環(huán)境方針，目標(biāo)和體系的其他要素。