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、運(yùn)行控制

1）運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國(guó)家或地方的何標(biāo)準(zhǔn)，何時(shí)段，何級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)；

2）未能將運(yùn)行控制的要求通報(bào)至供方，如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等；

3）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失：

a. 垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險(xiǎn)廢物混放的現(xiàn)象；

b. 現(xiàn)場(chǎng)由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時(shí)清理、糾正；

c. 環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)；

d. 環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行，或有運(yùn)行，但排氣口處的凈化池?zé)o水；

e. 化學(xué)品使用、儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)未配備MSDS資料；

f. 產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位（如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序）對(duì)粉塵、碎屑未進(jìn)行收集，到處飄灑，也未及時(shí)清理；

g. 易燃易爆品與其他易燃物混放，危險(xiǎn)品未設(shè)獨(dú)立空間存放；

h. 污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時(shí)間、劑量；

i. 廢油、廢液以及其他危險(xiǎn)廢物的交接、流轉(zhuǎn)無(wú)記錄，終處理無(wú)危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單（危險(xiǎn)廢物的處理必須由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，處理時(shí)開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單）。

11、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1）未能針對(duì)潛在的重要環(huán)境因素制定對(duì)應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案；

2）有制定應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案，但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練；

3）有進(jìn)行應(yīng)急演練，但對(duì)演練的效果、應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)價(jià)；

4）應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后，未對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審，未及時(shí)對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。

12、監(jiān)測(cè)和測(cè)量

1）對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃不足，未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測(cè)的頻率；

2）未對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；

3）未能提供對(duì)日常運(yùn)行管理過程的監(jiān)控記錄；

4）未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測(cè)，應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測(cè)，一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；

5）自有監(jiān)測(cè)設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，如噪聲測(cè)試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等；

6）污水處理站未能提供對(duì)污水監(jiān)測(cè)、化驗(yàn)的記錄，或有監(jiān)測(cè)但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

13、合規(guī)性評(píng)價(jià)

1）未形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序”；

2）未能提供合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù)，至少一年一次；

3）有對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，但對(duì)其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

4）合規(guī)性評(píng)價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。

14、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

1）發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理（糾正）；

2）未識(shí)別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；

3）對(duì)不符合未進(jìn)行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達(dá)到再發(fā)防止的目的；

4）對(duì)潛在不符合未進(jìn)行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達(dá)到防止發(fā)生的目的；

5）未對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。